| Mês | Junho |
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| Empenho | 178001 |
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| Data de emissão | 27/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA ENTREGA DE FREQUECIA E ADICIONAL NOTURNO DE FUNCIONARIOS JUNTO A SESAPI. |
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| CPF do Ordenador | ***761353** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***761353** |
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| Endereço | RUA 27 DE FEVEREIRO, 905, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA ENTREGA DE FREQUECIA E ADICIONAL NOTURNO DE FUNCIONARIOS JUNTO A SESAPI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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