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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 179001
Data de emissão 28/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 300,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SERCONPREV.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
CPF/CNPJ ***264303**
Endereço AV 27 DE FEVEREIRO 691, 691, , CEP:
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SERCONPREV.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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