| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 59001 |
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| Data de emissão | 28/02/2020 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
| Valor Empenhado | R$ 4.194,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.194,50 |
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| Valor Pago | R$ 4.194,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***761353** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GENESIO RODRIGUES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***491870001** |
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| Endereço | RUA PRINCESA ISABEL 129 - (89)3468.1252, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2020 |
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25 |
1 |
4.194,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/03/2020 |
4.194,50 |
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