Mês | Fevereiro |
Empenho | 59002 |
Data de emissão | 28/02/2020 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS . CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CRIANCA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***571053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOL PGTO SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO |
CPF/CNPJ | ***549840001** |
Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO 691, 691, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE EM SITUACAO DE RISCO COM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS. |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CRIANCA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2020 |
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37 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/03/2020 |
961,40 |
28/02/2020 |
83,60 |
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