| Número do Empenho | 804034 |
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| Data de emissão | 04/08/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.860,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.860,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.860,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N°028 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 |
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| CPF/CNPJ | ***938030001** |
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| Endereço | R GEREMIAS NOGUEIRA, 365, NOVO AROAZES, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SETO DE TRANSPORTES |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Transporte Rodoviário |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA FISICA E DE BOAS INSTALACOES AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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