Mês | Maio |
Empenho | 531001 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Valor Empenhado | R$ 8.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.400,00 |
Valor Pago | R$ 4.400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS DE SERVIDORES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS |
CPF do Ordenador | ***761353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS DE SERVIDORES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
26/07/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
30/06/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
31/05/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2021 |
1.100,00 |
02/08/2021 |
1.100,00 |
30/06/2021 |
1.100,00 |
31/05/2021 |
1.100,00 |
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