| Número do Empenho | 108011 |
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| Data de emissão | 08/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.492,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.492,50 |
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| Valor Pago | R$ 7.492,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***917033** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO N°073 2024 PREGAO N° 013 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***953440001** |
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| Endereço | R MANOEL JORGE, 45, CENTRO, 64315970 |
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| Cidade | SANTA CRUZ DOS MILAGRES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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