| Número do Empenho | 102001 |
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| Data de emissão | 02/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 147,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 147,90 |
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| Valor Pago | R$ 147,90 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***558383** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MEGA TELEINFORMATICA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***081420001** |
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| Endereço | AV BUCAR NETO, 1088, CATUMBI, 64806305 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DOS ENCARGOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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