| Número do Empenho | 509003 |
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| Data de emissão | 09/05/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.187,61 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.187,61 |
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| Valor Pago | R$ 3.187,61 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MAIS SAUDE EIRELLE |
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| CPF/CNPJ | ***368130001** |
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| Endereço | AVENIDA NACOES UNIDAS, 1605, VERMELHA, 64.860- |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
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| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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