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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho510011
Data de emissão10/05/2022
Valor EmpenhadoR$ 9.422,19
Valor LiquidadoR$ 9.422,19
Valor PagoR$ 9.422,19
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorNOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ***503200001**
EndereçoAV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, 64053180
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoPROGRAMA DE ATENCAO BASICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2022 9 1 9.422,19
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000610 11/05/2022 9.422,19
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