| Número do Empenho | 511004 |
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| Data de emissão | 11/05/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.697,46 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.697,46 |
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| Valor Pago | R$ 4.697,46 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***761353** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GENESIO RODRIGUES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***491870001** |
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| Endereço | RUA PRINCESA ISABEL 129 - (89)3468.1252, 0, CENTRO, |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
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| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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