| Número do Empenho | 106019 |
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| Data de emissão | 06/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.401,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.401,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.401,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS, REGIME DE DIARISRA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CRECHE MAE BILUCA, ESCOLA GUILHERME TELL E ESCOLA ENEDINA GONCALVES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°050-PREGAO PRESENCIAL DE N°009 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373 |
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| CPF/CNPJ | ***448250001** |
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| Endereço | AV MANOEL CHIQUINHA, 710, BARRO 1, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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