| Número do Empenho | 106023 |
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| Data de emissão | 06/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.509,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.509,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.509,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-002 2022 CONTRATO DE N°025 202 (VALOR EM DIARIAS)-ITEM 2 (LOCALIDADE ALEGRE II, COQUEIRO, BURITI, BAIXAO A CIDADE DE AROAZES-TARDE-COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-002 2022 CONTRATO DE N°025 2022 (VALOR EM DIAR |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372 |
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| CPF/CNPJ | ***472810001** |
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| Endereço | LOT ASSENTAMENTO BARRO VERMELHO, 0, ZONA RURAL, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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