| Número do Empenho | 110001 |
|---|
| Data de emissão | 10/01/2023 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.839,88 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.839,88 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.839,88 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***657393** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***479600001** |
|---|
| Endereço | R PAULO CARNEIRO DA CUNHA, 2100, TANCREDO NEVES, 64076030 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
|---|
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
