| Número do Empenho | 110003 |
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| Data de emissão | 10/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.512,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.512,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.512,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE DIGITADOR COM CONHECIMENTOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DE AROAZES PI, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°028 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 |
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| CPF/CNPJ | ***474130001** |
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| Endereço | R PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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