| Número do Empenho | 110009 |
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| Data de emissão | 10/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.090,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.090,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.090,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVA JATO DA FROTA VEICULAR QUE COMPOEM ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AROAZES PI, DE ACORDO COM O CONTRATO N°019 2021 PP 005 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 |
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| CPF/CNPJ | ***938030001** |
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| Endereço | R GEREMIAS NOGUEIRA, 365, NOVO AROAZES, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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