| Número do Empenho | 1228019 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.578,51 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.578,51 |
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| Valor Pago | R$ 4.578,51 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONVENIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN |
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| CPF/CNPJ | ***998570005** |
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| Endereço | ROD PAULO BARRETO MENEZES, 2150, GRAGERU, 49025040 |
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| Cidade | ARACAJU/SE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
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| Subelemento de Despesa | |
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