| Número do Empenho | 131002 |
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| Data de emissão | 31/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 18.216,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.036,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.036,00 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***558383** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***845140001** |
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| Endereço | AVENIDA DOS JESUITAS, 795, CENTRO, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DOS ENCARGOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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