| Número do Empenho | 220003 |
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| Data de emissão | 20/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 16.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***558383** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFEE BREAK, ORNAMENTACAO DE EVENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 004 2025 DISPESA 003 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***144600001** |
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| Endereço | MANOEL CHIQUINHA, 486, BARRO I, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DOS ENCARGOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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