| Número do Empenho | 225001 |
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| Data de emissão | 25/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***657393** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DE FERIAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ASSIS |
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| CPF/CNPJ | ***434188** |
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| Endereço | AV MARIANO SOARES DE AMORIM 45, 0, NOVA AROAZES, |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
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| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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