SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho930008
Data de emissão30/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 8.685,34
Valor LiquidadoR$ 8.685,34
Valor PagoR$ 8.685,34
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorJ. SOLIMAR MENDES-EPP
CPF/CNPJ***959470001**
EndereçoAV 27 DE FEVEREIRO, 786, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoTransferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
AçãoMANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2025 9 1 8.685,34
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003159 0000001 30/09/2025 8.685,34
  Voltar