Mês | Julho |
Empenho | 187005 |
Data de emissão | 06/07/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
Valor Empenhado | R$ 1.214,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.214,00 |
Valor Pago | R$ 1.213,90 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO CINOBELINO DA SILVA FILHO |
CPF/CNPJ | ***746853** |
Endereço | RUA DUQUE DE CAXIAS S/N, 0, , CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA E UM SANEAMENTO DE MELHOR QUALIDADE. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/07/2018 |
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5 |
1 |
1.214,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/07/2018 |
60,70 |
10/07/2018 |
1.153,20 |
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