Mês | Julho |
Empenho | 190002 |
Data de emissão | 09/07/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA JUNTO A APPM E SEFAZ. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAIL SANTOS FILHO |
CPF/CNPJ | ***166453** |
Endereço | PRACA DETINHO SOARES 548, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA JUNTO A APPM E SEFAZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/07/2018 |
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36 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/07/2018 |
500,00 |
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