| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 1022 |
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| Data de emissão | 01/01/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS |
| Valor Empenhado | R$ 58.896,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 53.988,00 |
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| Valor Pago | R$ 53.988,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDICAO DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFE. RECOMENDACAO DO MPF DE ACORDO COM A LEI N 94528 97 DE 20.03.97. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***897810001** |
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| Endereço | RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS 173, 173, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDICAO DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFE. RECOMENDACAO DO MPF DE ACORDO COM A LEI N 94528 97 DE 20.03.97. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/12/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 08/11/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 10/10/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 10/09/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 09/08/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 10/07/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 10/05/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 10/04/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 08/03/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 08/02/2019 |
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19 |
1 |
4.908,00 |
| 10/01/2019 |
|
19 |
1 |
4.908,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2019 |
4.908,00 |
| 12/11/2019 |
4.908,00 |
| 10/10/2019 |
4.908,00 |
| 10/09/2019 |
4.908,00 |
| 09/08/2019 |
4.908,00 |
| 10/07/2019 |
4.908,00 |
| 14/05/2019 |
4.908,00 |
| 16/04/2019 |
4.908,00 |
| 08/03/2019 |
4.908,00 |
| 08/02/2019 |
4.908,00 |
| 10/01/2019 |
4.908,00 |
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