Mês | Agosto |
Empenho | 226002 |
Data de emissão | 14/08/2019 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS . CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO. |
CPF do Ordenador | ***563183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GESSICA PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***242083** |
Endereço | CONJUNTO OSORIO DO VALE, 7, ALTO DA CRUZ, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE EM SITUACAO DE RISCO COM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/08/2019 |
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36 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/08/2019 |
300,00 |
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