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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 226002
Data de emissão 14/08/2019
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS . CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 300,00
Valor Liquidado R$ 300,00
Valor Pago R$ 300,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
CPF do Ordenador ***563183**
Dados do Credor
Nome do Credor GESSICA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***242083**
Endereço CONJUNTO OSORIO DO VALE, 7, ALTO DA CRUZ, CEP:64.310-
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE EM SITUACAO DE RISCO COM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/08/2019 36 1 300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/08/2019 300,00