| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 360001 |
|---|
| Data de emissão | 26/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
| Valor Empenhado | R$ 42,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 42,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 42,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CEF 069.9. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***761353** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***603050001** |
|---|
| Endereço | SBS QUADRA 4 LOTES 3 E 4 EDF. SEDE, 0, , CEP: |
|---|
| Cidade | BRASILIA/DF |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CEF 069.9. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2019 |
|
35 |
1 |
42,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/12/2019 |
42,00 |
|
|---|
