Mês | Dezembro |
Empenho | 360004 |
Data de emissão | 26/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 42,00 |
Valor Liquidado | R$ 42,00 |
Valor Pago | R$ 42,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CEF 018.4. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA |
CPF/CNPJ | ***603050001** |
Endereço | SBS QUADRA 4 LOTES 3 E 4 EDF. SEDE, 0, , CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CEF 018.4. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/12/2019 |
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35 |
1 |
42,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/12/2019 |
42,00 |
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