Mês | Dezembro |
Empenho | 364002 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F |
Valor Empenhado | R$ 3.014,75 |
Valor Liquidado | R$ 3.014,75 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***563183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J. SOLIMAR MENDES - EPP |
CPF/CNPJ | ***959470001** |
Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO 786, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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25 |
1 |
3.014,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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