Mês | Dezembro |
Empenho | 364004 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.503,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.503,00 |
Valor Pago | R$ 1.503,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO No 017 2019 . PP 008 2019. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA . MEI |
CPF/CNPJ | ***296780001** |
Endereço | RUA ANSELMO BACELAR, 110, FELIPE, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A MUNICIPALIDADE DE BOAS INSTALACOES E INFRA-ESTRUTURA MODERNA E EFICAZ. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO No 017 2019 . PP 008 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
|
5 |
1 |
1.503,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
1.503,00 |
|