Mês | Dezembro |
Empenho | 364007 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
Valor Empenhado | R$ 382,57 |
Valor Liquidado | R$ 382,57 |
Valor Pago | R$ 382,57 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 FERIAS DE SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA E UM SANEAMENTO DE MELHOR QUALIDADE. |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 FERIAS DE SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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37 |
1 |
382,57 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
382,57 |
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