Mês | Dezembro |
Empenho | 365001 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 3.793,03 |
Valor Liquidado | R$ 3.793,03 |
Valor Pago | R$ 3.793,03 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADOS EM RECEITAS. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADOS EM RECEITAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2019 |
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33 |
1 |
3.793,03 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2019 |
3.793,03 |
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