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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102001
Data de emissão 02/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação CONTRIBUICAO COM CNM
Valor Empenhado R$ 8.292,00
Valor Liquidado R$ 7.601,00
Valor Pago R$ 7.601,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Global
Modalidadade de aplicação Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
CPF/CNPJ ***031570001**
Endereço SHCS CR 505 BLOCO "C" SLA 301, 0, , CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A REALIZACAO E PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS.
Elemento de despesa Contribuições
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/12/2021 9 1 691,00
10/11/2021 9 1 691,00
08/10/2021 9 1 691,00
10/09/2021 9 1 691,00
10/08/2021 9 1 691,00
09/07/2021 9 1 691,00
10/06/2021 9 1 691,00
27/04/2021 9 1 691,00
09/04/2021 9 1 691,00
10/03/2021 9 1 691,00
31/01/2021 9 1 691,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/12/2021 691,00
10/11/2021 691,00
08/10/2021 691,00
10/09/2021 691,00
10/08/2021 691,00
09/07/2021 691,00
10/06/2021 691,00
10/05/2021 691,00
09/04/2021 691,00
10/03/2021 691,00
10/02/2021 691,00