| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 209002 |
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| Data de emissão | 09/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.780,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.780,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.780,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE REBOQUE, RECUPERACAO PONTA EIXO,SERVICO CAIXA DE MACHA E REVISAO ELETRICA LANTERNA E FAROL EM VEICULO DE PLACA PIT-9112 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***657393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 4S AUTO SERVICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***617380001** |
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| Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 3144, SAO PEDRO, CEP:64018500 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE REBOQUE, RECUPERACAO PONTA EIXO,SERVICO CAIXA DE MACHA E REVISAO ELETRICA LANTERNA E FAROL EM VEICULO DE PLACA PIT-9112 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/02/2021 |
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9 |
1 |
1.780,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/02/2021 |
1.780,00 |
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