Mês | Maio |
Empenho | 531002 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DE PREFEITO |
Ação | MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO GABINETE |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, PLANACON,DER E DENIT. |
CPF do Ordenador | ***715753** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO |
CPF/CNPJ | ***715753** |
Endereço | LOCALIDADE BOM JARDIM, 0, ZONA RURAL, CEP:64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNAMENTAL. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, PLANACON,DER E DENIT. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2021 |
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9 |
1 |
1.600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2021 |
1.600,00 |
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