Mês | Maio |
Empenho | 531009 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 4.525,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.525,00 |
Valor Pago | R$ 4.525,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E DE ALTA COMPLEXIADADE EM TERESINA-PI |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO 06056456390 |
CPF/CNPJ | ***554090001** |
Endereço | RUA TREZE DE MAIO, 1112, VILA OPERARIA, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E DE ALTA COMPLEXIADADE EM TERESINA-PI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2021 |
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9 |
1 |
4.525,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/06/2021 |
4.525,00 |
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