| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1008011 |
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| Data de emissão | 08/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 650,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 650,00 |
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| Valor Pago | R$ 650,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA DE FERIAS. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ERENICE P DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***143563** |
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| Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, CEP:64.310- |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA DE FERIAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/10/2021 |
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9 |
1 |
650,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/10/2021 |
650,00 |
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