Mês | Novembro |
Empenho | 1109001 |
Data de emissão | 09/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |
Valor Empenhado | R$ 2.145,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.145,00 |
Valor Pago | R$ 2.145,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORME DE FUTEBOL DA SELECAO MUNICIPAL DE AROAZES. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARILENE SILVA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***705600001** |
Endereço | CNJ RESIDENCIAL DIGNIDADE, 0, ANGELIM, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZACAO DE PRATICAS ESPORTIVAS NA INTEGRACAO ENTRE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO E NO INCENTIVO DE CRIANCAS E JOVENS A PR |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORME DE FUTEBOL DA SELECAO MUNICIPAL DE AROAZES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/11/2021 |
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9 |
1 |
2.145,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2021 |
2.145,00 |
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