| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1110025 |
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| Data de emissão | 10/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A APPM E SEFAZ. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINDOMAR LEITE DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***363953** |
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| Endereço | RUA DJALMA VELOSO 380, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A APPM E SEFAZ. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2021 |
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9 |
1 |
250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/11/2021 |
250,00 |
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