| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1110026 |
|---|
| Data de emissão | 10/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 500,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PREGAO ELETRONICO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTORES, EM PARCERIA COM APPM PI. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***363953** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***335571** |
|---|
| Endereço | AV DOS JESUITAS S/N, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | AROAZES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PREGAO ELETRONICO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTORES, EM PARCERIA COM APPM PI. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2021 |
|
9 |
1 |
500,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/11/2021 |
500,00 |
|
|---|
