Mês | Novembro |
Empenho | 1110027 |
Data de emissão | 10/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA COMPARECER JUNTO A SDR E SEMAR PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OTON SOARES GOMES3 |
CPF/CNPJ | ***856903** |
Endereço | SITIO SAO FRANCISCO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Gestão Ambiental |
Subfunção | Controle Ambiental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DE PRESERVACAO DE AREAS DEGRADAS PELA EROSAO E PELO HOMEM NO INCENTIVO DE PLANTIO EM AREAS DE DESMA |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA COMPARECER JUNTO A SDR E SEMAR PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2021 |
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9 |
1 |
250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2021 |
250,00 |
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