| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1110029 |
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| Data de emissão | 10/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DE FATIMA DOS REIS SOUSA AQUINO |
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| CPF/CNPJ | ***202473** |
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| Endereço | LOCALIDADE CARNAIBAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA E UM SANEAMENTO DE MELHOR QUALIDADE. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2021 |
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9 |
1 |
450,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/11/2021 |
450,00 |
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