| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1202001 |
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| Data de emissão | 02/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Valor Empenhado | R$ 2.447,56 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.447,56 |
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| Valor Pago | R$ 2.447,56 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***690063** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***503200001** |
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| Endereço | AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/12/2021 |
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9 |
1 |
2.447,56 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/12/2021 |
2.447,56 |
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