Mês | Dezembro |
Empenho | 1231001 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL |
CPF do Ordenador | ***761353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS........................................... |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
|
31/12/2021 |
1.100,00 |
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|