Mês | Dezembro |
Empenho | 1231002 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA JUVENTUDE |
Valor Empenhado | R$ 700,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEIS DE FANTASIAS PARA ESTA SECRETARI MUNCINICIPAL DE CULTURA |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CORINA & ARAUJO VESTUARIO LTDA . ME |
CPF/CNPJ | ***535250001** |
Endereço | AV CAMPOS SALES, 1426, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO NA AREA CULTURAL DO FOLCLORE BRASILEIRO FESTIVIDADES E ENCONTROS NA SEMANA CULTURAL COM ATIVIDADES L |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEIS DE FANTASIAS PARA ESTA SECRETARI MUNCINICIPAL DE CULTURA |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
700,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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