Mês | Dezembro |
Empenho | 1231002 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO LACEN, SESAPI E CEIR. |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA ADAYRA C G DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***199773** |
Endereço | RUA 27 DE FEVEREIRO 703, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO LACEN, SESAPI E CEIR. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
750,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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