| Mês | Setembro |
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| Empenho | 919006 |
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| Data de emissão | 19/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SDE. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAIL SANTOS FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***166453** |
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| Endereço | PRACA DETINHO SOARES 548, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/09/2022 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/09/2022 |
600,00 |
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