| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 228001 |
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| Data de emissão | 28/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 5.990,72 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.990,72 |
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| Valor Pago | R$ 5.990,72 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***657393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S C DE SOUSA FILHO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***565830001** |
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| Endereço | R DESEMBARGADOR FREITAS, 1310, CENTRO, CEP:64000240 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2024 |
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9 |
1 |
5.990,72 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
5.990,72 |
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