Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 5.018,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.018,00 |
Valor Pago | R$ 5.018,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E F DE MOURA VARIEDADES ME |
CPF/CNPJ | ***793600001** |
Endereço | RUA EURIPIDIS MARTINS, 1038, SAO FRANCISCO, CEP: |
Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
5.018,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
5.018,00 |
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