Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SETOR DE CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA |
Valor Empenhado | R$ 55.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 55.000,00 |
Valor Pago | R$ 55.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA |
CPF/CNPJ | ***482550001** |
Endereço | R VEREADOR LUIS FELIPE, 131, BOA NOVA, CEP:64430000 |
Cidade | SAO PEDRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO NA AREA CULTURAL DO FOLCLORE BRASILEIRO FESTIVIDADES E ENCONTROS NA SEMANA CULTURAL COM ATIVIDADES L |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
55.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
55.000,00 |
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