| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229003 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 5.194,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.194,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.194,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO ORNAMENTACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA 61570855331 |
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| CPF/CNPJ | ***073660001** |
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| Endereço | AV MANOEL CHIQUINHA, 486, BARRO I, CEP:64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAIS |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO ORNAMENTACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
5.194,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
5.194,00 |
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